Service de la Croissance et du Développement Communautaire

Budgets

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Budget d'exploitation des services


Adopté pour 2010
Prévisions 2011
Changement sur 2010 (%)Prévisions 2012Changement sur 2012 (%)
Revenu des services33,500



Autres sources de financement *
15,000



Revenu total
48,500



Salaires et avantages
815,620




Biens et services
605,994




Autre**
345,861




Octrois: activités A&C
1,001,233




Dépenses totales
2,768,707




Capitalisation générale requise
2,720,207




Équivalent de personnel à temps complet (EPT)
21




* Playground grants (revenue) from the Province
** Community grants administered by the City
*** Grants provided by the City to other organizations

Budget d’exploitation – Répartition des coûts d’exploitation par sous-service

Sous-Services2010 DépensesRevenue2011 Projected% Change From 20102012 Projected% Change From 2011
Centres communautaires864,240 11,500



Programme de sauvetage80,000




Programme estival120,000 15,000



Subvention pour le hockey mineur192,361




Populations particulières (p. ex. aînés)80,000 4,000



Développement communautaire291,552




PRO Kids78,321 18,000