Transport et environnement

Budgets

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Budget d'exploitation des services


Adopté pour 2010
Prévisions 2011
Changement sur 2010 (%)Prévisions 2012
Changement sur 2011 (%)
Revenu des services772 900



Autres sources de financement
0



Revenu total
772 900



Salaires et avantages
1 998 344




Biens et services
1 105 059




Grants: Other Facilities
373 135




Dépenses totales
3 476 538




Capitalisation générale requise
2 703 638




Équivalent de personnel à temps complet (EPT)
29





Budget d’exploitation – Répartition des coûts d’exploitation par sous-service

Sous-Services2010 DépensesRevenusPrévisions 2011
Changement sur 2010 (%)Prévisions 2012
Changement sur 2011 (%)
Entretien des arénas
1 311 355648 900



Entretien des structures de jeux extérieurs/Autre
1 554 406 84 000



Administration des installations sportives
237 64240 000



Autres installations
Lord Beaverbrook

145 000




Centre aquatique
228 135